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办公用品经费包干办法（试行）
为进一步加强办公用品的使用与管理，提高经费预算的计划性，有效降低办公成本，根据上级有关规定，特制定本办法。
一、包干原则
1.控制总量，保证必需，杜绝浪费；
2.总额包干，专款专用；
3.超支不补，节余留用。
二、包干标准
1.党政、教辅等部门3人（含）以下每年按400元核定，每增加1人包干经费增加120元。
2.各系部等教学部门按照《小鱼儿官方网站资料院系两级管理规定》执行。
三、管理与采购
1.后勤处（资产管理办公室）负责对各部门办公用品经费的使用情况进行核算与监督。
2.部门负责人负责本部门的办公用品经费的使用和管理。
3.使用部门自行采购，后勤处负责验收建账。
四、包干经费的管理
1.在安排使用办公用品经费时，必须按照“谁使用、谁出经费”的原则。
2.临时承接的上级布置的任务，所需的办公用品费用，由具体承办部门编制预算计划，经分管院领导审核，报经院长或党政联席会议批准后，由后勤处（资产管理办公室）统一购置，另行建账。
五、包干经费的使用规定
1.每学期初，后勤处（资产管理办公室）以人事处、学生处提供的人数为基数，计算出各部门包干的总金额，书面通知财务处，财务处根据通知按部门建帐。
2.教职工人数以人事处提供的为准，学生人数以学生处提供的为准。各部门人员和学生人数的增加或减少，每学期初调整一次。中途人员增减，其包干费用不变。
3.各部门在学院文印室打印、复印资料由教务处核定出具体价目从学生所在系部包干费用中扣减。凡与办公用品领用相关的管理记录凭证，都应由专人按月分类归档保存。
4.教学部门教学用具、考试用品及教案纸由教务处根据实际情况申报学期计划，经分管院长审批同意后，由教务处统一购置，从教学部门包干经费中扣除。
5.党政办使用的文件用纸及财务处、后勤处（资产管理办公室）账本、表格由其部门提出申请，经分管院长审批同意后，另行建账。
6.学院所需信封、档案袋等，由党政办公室核定用量，经分管院长审批同意后，党政办公室统一购置（印制），另行建账。
7.劳保用品按人事处确定的标准由后勤处（资产管理办公室）统一购置，另行建账。
8.后勤处（资产管理办公室）购置劳动工具应根据工作实际情况酌情申报学期计划，经分管院长审批同意后，另行建账。
9.办公设备的维修由使用部门提出申请，经分管院长审批同意后，后勤处（资产管理办公室）统一安排维修，另行建账。
上述费用包干办法自印发之日起试行，此前与本办法不一致的，以本办法为准。
2016年1月15日
附件
办公用品开支范围表
种类 |
明细 |
文具类 |
各种笔类（包括笔芯）、打孔机、笔筒、信封、信纸、稿纸、便笺纸、笔记本、计算器、抽杆夹、白板笔、文件栏、文件盒、文件夹、文件袋、信封、档案袋、固体胶、液体胶、双面胶、透明胶带、订书机、订书钉、回形针、大头针、图钉、剪刀、卷笔刀、美工刀、尺、橡皮擦、印泥、印油、长尾夹、标签纸、墨水、墨汁、复写纸等。 |
计算机耗材类 |
鼠标、鼠标垫、U盘、光盘、移动硬盘等 |
文印耗材类 |
各种型号和规格的打印纸、复印纸、传真纸、碳粉等 |
卫生用品类 |
扫把、拖把、簸箕、纸篓、水桶、毛巾、脸盆、肥皂、垃圾袋等。 |
其他 |
包括电话机、功能插座、电池、接线板、热水瓶、杀虫水、一次性纸杯等。 |
