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关于印发《小鱼儿官方网站资料采购项目验收办法（试行）》的通知

豫工信院〔2017〕88号

各处室、系部：

为进一步加强学院资产管理，规范学院资产验收行为，加大合同执行监管力度，维护学院正当合法权益，结合学院实际情况，制定《小鱼儿官方网站资料采购项目验收办法（试行）》，请认真遵照执行。

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2017年9月28日

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采购项目验收办法（试行）

第一章 总     则

第一条  为进一步加强学院资产管理，规范学院资产验收行为，加大合同执行监管力度，维护学院正当合法权益，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条  使用学院资金，列入固定资产的项目，均适用本办法。其他项目参照本办法执行。

第二章 组织机构及主要职责

第三条  学院成立资产验收领导小组和临时性验收小组，领导小组指导临时性验收小组开展工作。

第四条  每项验收要成立临时验收小组，组长由资产申购部门（以下简称“申购部门”）负责人担任，成员由申购部门负责人、学院内部专家、外聘专家（需要时外聘）等组成，申购部门的主管院长参与验收过程。

第五条  外聘专家由申购部门协助资产办聘请，专家费由学院支付，2个小时内（含）300元，每超过1个小时（不足1个小时，按1个小时）增加100元。其他人员2个小时内（含）计2个学时，每超过1个小时（不足1个小时，按1个小时）增加1个学时。

第六条  申购部门负责物资到货验收和初步验收工作。

第七条  验收小组负责物资最终验收。

第八条  资产办负责最终验收的组织工作。

第九条  纪检监察办公室和督察办负责验收监督工作。

第三章  验收前准备工作

第十条  物资采购合同签订后，申购部门须确定固定的管理或操作人员，尽快熟悉使用、维护等技术资料。

第十一条  对于仪器设备合同签订后，申购部门要有专人负责，按照仪器设备对环境的要求，做好装机前准备工作，并配合供应商做好仪器设备安装调试工作。

第四章  验收程序和要求

第十二条  对于普通货物验收程序分为到货开箱验收、最终验收两个阶段。对于重要和金额较大的仪器设备及建设项目验收程序分为到货开箱验收、初步验收、验收小组最终验收。

第十三条  到货开箱验收指由申购部门、供应商（或生产厂家技术代表）共同对所购物资型号、规格、数量及外观质量进行验收。

（一）检查内外包装是否完好，有无破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿等情况。

（二）检查货物外表有无残损、锈蚀、碰伤等情况。

（三）以合同和装箱单为依据，对物品逐件清点核对。清点时应仔细核查数量、技术参数等重要内容。对于仪器设备还要清点主机和附件的型号、编号与装箱单是否一致，随机资料如说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等是否完备。

（四）在《到货开箱验收报告》上做好相关验收记录。

（五）对大型精密贵重仪器，应将说明书、装箱单等全套随机文件材料原件上交院办档案室，复印件存放在仪器设备申购部门。

（六）申购部门要及时将《到货开箱验收报告》送资产办备案，以便准确核定到货日期。

（七）对开箱验收中发现存在的问题或与合同要求不符的，申购部门应及时督促供应商按合同要求在规定时间内重新供货。

（八）对因特殊原因确需变更产品生产厂家、型号或技术参数等，在变更产品不低于合同要求的情况下，由供应商提出书面申请，经申购部门认可后报资产办提请验收领导小组审批，产品变更申请经验收领导小组审批同意后方可实施，因变更产生的一切费用由供应商承担。未经验收领导小组同意私自变更产品生产厂家、型号或技术参数等要素的，验收领导小组有权不予验收，同时追究相关部门的责任。

（九）验收主要内容要拍照留据。

第十四条  普通货物的终验

普通货物的终验，是指申购部门书面提出验收申请，由申购部门主管院长参加，申购部门组织有关校内专家，资产办、纪检监察室、财务处、督察办等部门参加的由申购部门负责人任组长的验收（必要时可外聘专家）。主要是由申购部门介绍项目情况，按厂商投标文件和合同要求对货物的数量、使用功能及有关技术参数进行检查和试用，并填写《普通物品验收报告》

第十五条  申购部门初步验收

重要和金额较大的仪器设备及建设项目,在仪器设备安装调试完毕或项目完成后，由申购部门负责人及操作人员按招标文件、厂商投标文件和合同要求，对仪器设备各项功能及指标进行检查和试用。

（一）试机过程中，对照合同条款和设备说明书，认真进行各种技术参数测试，检查设备技术指标和性能是否达标。

（二）试运行中，要认真做好记录，并按要求认真填写《仪器设备初步验收报告》

（三）大型精密贵重仪器设备应试运行或试用十五个工作日后方可填写验收报告并签署验收意见。

（四）在《仪器设备初步验收报告》申购部门验收意见一栏中，申购部门应注明所到仪器设备品牌型号、参数、性能指标是否符合合同要求，经试用或测试后，运行是否正常，是否同意验收等内容。

（五）对申购部门验收中发现的技术参数低于合同要求等问题，由申购部门通知供应商整改，整改后仍不满足使用要求的予以退货并终止合同。

第十六条  验收小组最终验收

重要和金额较大的仪器设备及建设项目,在仪器设备安装调试完毕或项目完成后，通过申购部门的初验并写出终验申请，申购部门主管院长参加，由申购部门负责人任组长，校内专家、外聘专家（需要时外聘）等组成的临时验收小组，在院纪检、督查办、财务、资产、等部门参与的复核验收，做出验收是否合格的评价。

（一）该工作必须是在申购部门初步验收完成的基础上开展。

（二）验收时，首先由申购部门介绍项目情况，然后按照招标文件和合同条款逐项进行验收，要认真复核名称、规格型号、数量、性能指标等各种参数，确认其是否符合招标文件和合同要求。

（三）验收小组验收中发现的问题，申购部门应及时通知供应商整改，相关违约责任按合同有关规定执行。

（四） 填写《最终验收报告》

第十七条  保修期满验收是指合同规定有保质期或试用期的项目，在保质期或试用期满后，由申购部门进行验收并出具《使用情况报告》。

第十八条  对验收需有第三方提供验收测试报告的，第三方应具备符合国家规定的相关资质。

第十九条  进口设备的验收按商检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，须由外商派员到现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收报告。

第二十条  对验收合格的仪器设备，申购部门须在7个工作日内完成资产入库手续。

第二十一条  资产验收是保证资产正常使用的重要工作，是国有资产管理工作的重要环节，各资产申购部门要本着高度负责的态度认真按程序和要求进行验收。

第二十二条  验收结果及时向验收领导小组汇报。

第五章  附     则

第二十三条 本办法自发文之日起实施。未尽事宜按国家有关规定执行。

到货开箱验收报告

注：本表填写完毕，请送交资产管理办公室备查。

普通物品验收报告

项目名称：                                 合同编号：

仪器设备初步验收报告

项目名称：                                 合同编号：

最终验收报告

项目名称

经费来源

申购部门

存放地点

完成日期

年   月   日

注 意 事 项

1. 仪器设备、机具等到货后，必须立即组织有关人员按照规定和合同的要求及时进行验收，并在验收报告上如实做好记录。

2. 填写此单要求一式三份，两份交资产管理办公室，一份留存使用部门。

3. 此单属存档材料，各单位均须用黑色水笔或钢笔认真据实填写（或打印），严禁使用圆珠笔、铅笔。

验收报告内容

合同号

供应商

国  别

厂  家

出厂日期

出厂号

台  数

合同单价

外  币

合同总价

外  币

人民币

人民币

主要附件及配件明细表

编号

主要附件及配件名称

计量单位

数量

单价（元）

小计（元）

技术资料

编号

资  料  名  称

册  数

保管人

三、按合同和说明书规定的技术指标逐一核对、撰写验收结果（可附上必要的图片）

四、其它需要说明的问题

验收 意见	意见： 专家或技术人员（签字）： 组长（签字）： 年    月    日
	资产办意见                               签字            年   月   日
	财务处意见                                                            签字            年   月   日
	督察办意见                                                      签字            年   月   日
	纪检监察室意见 签字          年   月    日
主管院长意见	签字          年   月   日